游族网络:海外加速扩张,爆款接力看点丰富

作者: 财经频道  发布:2019-11-20

公司H1营收同增 超65%,扩张步伐加快。游族网络2017H1 实现营收16.80 亿元,同增65.34%;实现归母净利3.39 亿元,同增44.80%; 实现扣非后归母净利3.26 亿元,同增40.08%。随着游戏项目增多和海外业务扩张,公司整体毛利率有所下滑,为47.08%(同降4 pct); 游戏研发投入和宣传推广的扩大提高了公司管理费用(同增78.90%) 和销售费用(同增72.23),但整体费用率保持稳定。公司预计2017 前三季度归母净利润3.79 亿-5.41 亿,同比增幅为5.00%-50.00%。

公司整体经营平稳,前三季度营收增速近40%。游族网络前三季度实现营收24.33亿元,同增39.06%;实现归母净利润4.59亿元,同增27.29%;实现扣非后归母净利润4.40亿元,同增28.47%。其中,公司Q3单季实现营收7.54亿元,同增2.70%;实现归母净利润1.20亿元,同降5.18%;实现扣非后归母净利润1.13亿元,同增3.66%。公司前三季度经营平稳,业绩基本符合预期。业绩指引显示公司2017年度预计归母净利润区间为7.05亿-8.82亿,对应增幅20%-50%,实现全年稳定增长。

公司整体经营平稳,2017年营收同增27.8g%。游族网络2017年实现营收32.36亿元,同增27.8g%;实现归母净利润6.56亿元,同增11.57%;

    手游页游齐发力,海外市场表现亮眼。从各业务条线看,1)手游板块实现营收10.74 亿元(同增106.78%),占总营收比重持续上升(64%, 同增13 pct)。《狂暴之翼》摘得一季度ARPG 手游全球收入桂冠,至今保持国内6500 万RMB、海外1500 万USD 的月流水;《少年三国志积极开拓港澳台、东南亚市场,不断刷新日流水峰值纪录。二次元手游《刀剑乱舞OL》、影游联动项目《军师联盟》、《女神联盟:天堂岛等展现公司强大的泛娱乐IP 联动能力。2)页游板块实现营收5.92 亿元(同增22.31%),在行业增速下滑的背景下公司经营稳健,《女神联盟2》、《盗墓笔记》、《三十六计》等为公司持续贡献稳定流水。3)海外市场大幅扩张,上半年实现营收10.09 亿元,同增110.06%,公司上榜中国出海品牌30 强。

    页游手游齐发力,《少三》、《射雕》表现亮眼。手游板块2017H1实现营收10.74亿元,营收占比达64%。《狂暴之翼》摘得一季度ARPG手游全球收入桂冠,目前游戏在各国IOS畅销榜排名基本稳定;《少年三国志》在积极开拓港澳台、东南亚市场的同时,国内表现依然强劲,9月应用宝热门手游排行进入TOP10。页游板块上半年实现营收5.92亿,除《女神联盟2》、《盗墓笔记》、《三十六计》等为公司持续贡献流水,8月中上线的《射雕英雄传》页游表现突出,目前在9K9K统计的页游新开服榜中排名第6。公司2017Q3整体毛利率继续提升至53.63%,较上半年提高6.56 pct;期间费用率为40.42%,较上半年提高12.50 pct,主要由于报告期内产品研发费用增加,以及游戏的宣传推广铺开大幅提高了销售支出。

    实现扣非后归母净利5.99亿元,同增7.91%。公司2017年业绩略低于预期原因主要包括核心产品延期、汇兑损失影响及投资收益确认延后。随着18年数款重点产品上线,公司业绩有望迎来较大的边际改善。

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